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办公用品管理规定


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办公用品管理规定 办公用品管理规定
1. 目的 规范公司办公用品的申请、采购、入库、领用程序。规范易损易耗办公用品及固 定资产的登记及盘点程序。 2. 办公用品的采购 2.1 根据公司各部门领用办公用品实际需要,行政部计划一季度统一采购一次办 公用品。即:1 月、4 月、7 月、10 月为采购办公用品月份。 2.2 部门根据自己部门实际需要,于以上 4 个月的 25 号前将填写好的《采购申 请单》由部门领导审批后,交给行政部拟公司办公用品季度采购计划。 2.3 公司的季度采购计划需要总经理/董事长批准, 财务总监根据财务状况核定付 款时间后,由行政部统一采买。 2.4 行政部会在上述提到的 4 个月份内 20 号左右,给各部门发出填写采购申请 的提醒。 2.5 各部门临时急需的办公用品,例如新人上岗配备的电脑、无限网卡等不在各 自部门上述四个月的采购计划内的,需要单独填写《采购申请单》 ,部门经理签 字、得到总经理及财务总监的签字批准后,将《采购申请单》交给行政部,由行 政部代请款、代采购。电脑等贵重物资的采购需要在新人到岗前由行政部与部门 经理落实要采购的型号及配置等信息。如果部门经理出差在外,行政部负责协调 联络,各位经理电子邮件等沟通记录可以作为临时的批准记录,各经理回到公司 后再补签。 3. 办公用品入库 3.1 易损易耗办公物资采购到货后,行政部负责登记入库。登记《办公用品入库 明细》 。 3.2 固定资产的物资及低值易耗品采购到货后,行政部负责登记入库。登记《固 定资产入库明细 》 。 4. 办公用品领用 以下几种情况下领用办公用品,登记《办公用品出库明细》 ,领取人签字。 4.1 按照季度部门申请计划发放给各部门负责人所计划的物资。 4.2 个人临时需要常用的办公物资,例如本、笔等库存办公用品,通知行政主管。 4.3 新人到岗领用办公用品配备。行政部负责新人到岗后按部门规定给配备的 笔、本、电脑、上网卡等必备物资的落实。 4.4 按照项目准备资料的时候领用办公用品,在出库明细上需要标注项目号或者 合同号。 4.5 建立个《人办公用品领用清单》《项目办公用品领用清单》 , 。

大连赛姆工矿设备有限公司 大连赛姆工矿设备有限公司 5. 办公用品盘点 5.1 每个月 25 日前盘点办公用品,填写《月办公用品明细》 ,报表发给直属领导 及财务总监。 5.2 每年年底 12 月 20 前整理年物资采购清单及价格汇总。报表发给直属领导及 财务总监。 5.3 每年 12 月 20 日前盘点固定资产及低值易耗品,登记《固定资产年度盘点明 细》 。 5.4 办公用品报废处理 在年度使用过程中或者盘点过程中发现有需要报废处理的固定资产, 行政部需要 填写《固定资产报废申请单》 ,经过部门负责人、总经理签字确认后,报废单一 式两份,行政部保留一份,交给财务部一份。 6. 附件表格: 《采购申请单》 《办公用品入库明细》 《固定资产入库明细》 《办公用品出库明细》 《固定资产出库明细》 《月办公用品明细》 《固定资产年度盘点明细》 《固定资产报废申请单》

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采 购 申 请 单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 数量 单位 原单价/估价 合计

申请人: 申请时间:

部门经理审批: 财务总监审批: 总经理审批:

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办公用品入库明细
序号 品名 入库时间 单位 数量 单价/元 总价

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固定资产入库明细 固定资产入库明细
序号 品名 编号 入库 时间 单位 数量 单价/元 总价

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办公用品出库明细 办公用品出库明细
序号 品名 出库时间 用途 单位 数量 领用人签字

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固定资产出库明细 固定资产出库明细
序号 品名 编号 出库 时间 用途 单位 数量 领用人签字

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* 月 份 办 公 用 品 明 细
出 库 明 细 序号 品名 单位 数量 单价 总价 序号 领用人 领用时间 个 人 明 细 物品名称 单位 数量 单价 总价

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固定资产盘点明细 固定资产盘点明细
序号 类别 名称/型号 编号 数量 单位 所属 使用者

盘点日期: 盘点负责人:

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固定资产报废申请单
序号 1 类别 电脑 理由 名称/型号 神州承运 B730S 硬盘损坏 编号 数量 1 单位 所属 使用者 于洪彪

申请人: 部门经理: 财务经理:

日期: 日期: 日期:

固定资产清理报告 固定资产清理报告
序号 1 类别 电脑 名称/型号 神州承运 B730S 编号 数量 1 单位 所属 使用者 于洪彪

残值 处理意见

经办人: 财务经理:

日期: 日期:


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