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荣盛发展标杆企业研究报告2013版房地产经营管理数据对比分析_九舍会企业管理_图文

荣盛发展
2013版 2012年经营数据分析

发展才是硬道理!——小平

房地产上市公司2012年经营数据分析报告
——30家标杆企业的经营管理对比研究(2013版)

027[荣盛发展]002146.SZ

【主要内容】公司全局“多快好省稳”的现状和趋势;盈利/营运/偿债/成长的能力指标;财务报表数据; 【主要方法】公司40项经营指标在30家标杆企业中排名;关键指标图谱和杜邦分析,解构公司的经营模式和优劣状况; 【适用读者】房地产开发商、合作商及供应商、政府相关部门和房地产消费者;行业研究机构;培训机构及各大院校等; 【应用举例】房地产开发企业:通过自身企业与标杆企业的指标对比,分析自身机遇与挑战,完善自身发展战略和经营模式; 【应用举例】房地产研究机构:量化研究行业和标杆企业经营管理的发展现状和趋势; 【应用举例】金融机构和消费者:量化分析行业和目标企业的数据,辅助投资决策和消费决策; 【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档,百度云网盘下载,下载地址见本报告尾页。??? ??? 九舍会 ?2011-2014 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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经营数据概览(30家房地产上市公司)
序 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

荣盛发展
2012年经营数据分析
总资产周转率 (营运能力)
2012年 2011

营业收入 公司简称
2012年 2011

净资产收益率 (盈利能力)
2012年 排 名 9 6 10 7 12 20 8 15 5 21 13 3 26 11 18 28 19 2 16 23 30 24 4 1 25 27 22 14 17 29 2011 指标值 指标值 20.9% 24.0% 20.6% 23.7% 20.0% 15.6% 22.8% 17.3% 24.2% 15.0% 19.9% 26.8% 9.9% 20.3% 15.9% 6.8% 15.7% 27.0% 16.8% 13.6% 5.7% 11.7% 26.1% 28.5% 11.5% 7.1% 14.6% 18.5% 16.3% 6.5% 19.0% 41.9% 19.9% 23.1% 21.0% 14.0% 22.6% 19.9% 33.4% 15.9% 23.7% 25.7% 7.3% 20.0% 14.6% 7.4% 17.3% 39.5% 16.6% 11.5% 13.1% 28.3% 24.7% 33.4% 16.2% 14.4% 14.8% 14.3% 16.9% 3.2%

销售净利率 (盈利能力)
2012年 排 名 20 23 22 3 17 6 11 10 8 26 14 15 24 12 16 5 13 28 7 19 27 2 18 30 29 1 21 9 25 4 2011 指标值 指标值 15.2% 14.1% 14.5% 29.2% 16.4% 25.2% 18.6% 23.0% 24.6% 13.1% 17.1% 17.1% 13.9% 18.2% 16.9% 26.2% 17.7% 12.5% 25.1% 15.6% 12.9% 31.5% 16.1% 9.4% 12.1% 48.8% 14.6% 23.6% 13.7% 29.1% 16.2% 19.0% 15.7% 31.1% 16.8% 23.0% 17.7% 24.8% 28.7% 15.6% 22.8% 18.7% 13.2% 19.0% 21.9% 23.2% 17.5% 22.5% 20.8% 21.4% 23.0% 54.9% 16.1% 12.7% 21.1% 47.1% 15.7% 21.8% 11.2% 17.6%

资产负债率 (偿债能力)
2012年 2011

营业收入增长率 (成长能力)
2012年 2011

报告号[公司简称]代码

万科集团 恒大地产 保利地产 中海地产 碧桂园_ 华润置地 富力地产 世茂集团 龙湖地产 金地集团 雅居乐_ 绿城中国 远洋地产 华侨城_ 招商地产 新世界_ 佳兆业_ 融创中国 合景泰富 金融街_ 恒盛地产 越秀地产 荣盛发展 新城地产 首开股份 瑞安地产 首创置业 新湖中宝 建业地产 合生创展

排 百万元 百万元 名 1 103,116 71,783 3 65,261 61,918 2 68,906 47,036 4 51,831 39,418 5 41,891 34,748 6 35,605 29,042 9 30,365 27,370 12 28,652 26,031 13 27,893 24,093 8 32,863 23,919 10 30,074 22,945 7 35,393 21,964 11 28,658 19,897 15 22,284 17,324 14 25,297 15,111 22 10,253 11,248 21 11,955 10,835 16 20,843 10,604 24 9,676 10,123 17 17,234 9,637 26 8,385 9,585 27 8,120 9,569 19 13,415 9,502 18 14,300 9,222 20 12,676 9,042 30 4,821 8,484 25 9,134 7,523 23 9,909 6,688 29 6,346 6,638 28 7,967 6,497

排 排 排 指标值 指标值 指标值 指标值 指标值 指标值 名 名 名 12 0.31 0.28 23 77.8% 76.1% 9 44% 42% 001[万科集团]000002.SZ 10 0.31 0.44 29 81.7% 80.2% 24 5% 35% 002[恒大地产]3333.HK 11 0.31 0.27 24 78.3% 78.7% 7 46% 31% 004[保利地产]600048.SH 9 0.32 0.26 4 61.0% 57.0% 13 31% 5% 005[中海地产]0688.HK 5 0.34 0.37 17 71.7% 70.7% 19 21% 35% 006[碧桂园__]2007.HK 22 0.22 0.21 6 65.0% 57.8% 17 23% 33% 007[华润置地]1109.HK 7 0.33 0.34 18 72.9% 73.6% 21 11% 11% 009[富力地产]2777.HK 21 0.23 0.24 11 69.4% 69.5% 23 10% 19% 011[世茂集团]0813.HK 17 0.25 0.29 20 74.6% 75.5% 20 16% 60% 012[龙湖地产]0960.HK 6 0.34 0.29 14 70.4% 71.1% 12 37% 22% 013[金地集团]600383.SH 4 0.35 0.30 13 70.2% 70.9% 14 31% 12% 014[雅居乐__]3383.HK 13 0.30 0.17 27 80.9% 87.3% 4 61% 97% 015[绿城中国]3900.HK 19 0.24 0.20 7 66.1% 64.6% 8 44% 45% 016[远洋地产]3377.HK 8 0.33 0.31 15 70.5% 70.5% 15 29% 0% 017[华侨城__]000069.SZ 15 0.27 0.22 16 71.6% 67.4% 3 67% 10% 019[招商地产]000024.SZ 27 0.14 0.17 1 46.1% 40.9% 27 -9% 104% 020[新世界__]0917.HK 20 0.24 0.32 19 72.9% 67.8% 22 10% 40% 021[佳兆业__]1638.HK 2 0.40 0.43 28 81.4% 75.5% 1 97% 59% 022[融创中国]1918.HK 24 0.21 0.24 9 68.9% 70.1% 25 -4% 36% 023[合景泰富]1813.HK 16 0.27 0.17 12 69.5% 68.6% 2 79% 19% 024[金融街__]000402.SZ 26 0.16 0.21 5 63.4% 63.8% 28 -13% 35% 025[恒盛地产]0845.HK 28 0.12 0.17 8 66.6% 66.9% 29 -15% 70% 026[越秀地产]0123.HK 3 0.39 0.38 22 75.9% 74.9% 10 41% 46% 027[荣盛发展]002146.SZ 1 0.49 0.35 30 83.8% 86.6% 5 55% 38% 029[新城地产]900950.SH 25 0.19 0.17 26 79.9% 77.5% 11 40% 16% 030[首开股份]600376.SH 30 0.06 0.14 2 57.8% 55.5% 30 -43% 74% 031[瑞安地产]0272.HK 23 0.21 0.22 25 78.6% 76.7% 18 21% 16% 032[首创置业]2868.HK 18 0.24 0.21 10 69.1% 68.1% 6 48% -18% 033[新湖中宝]600208.SH 14 0.29 0.38 21 75.7% 74.8% 26 -4% 47% 034[建业地产]0832.HK 29 0.09 0.07 3 60.8% 53.2% 16 23% -47% 035[合生创展]0754.HK

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目录
1. 经营数据概要
1.1. 关键指标 1.2. 指标全图及评价 1.3. 杜邦分析

荣盛发展
2012年经营数据分析

2. 经营指标分析
2.1. 盈利能力 2.2. 营运能力 2.3. 偿债能力 2.4. 成长能力

3. 财务报表分析
3.1. 资产负债表 3.2. 利润表 3.3. 现金流量表

4. 附件
4.1. 企业案例 4.2. 经营指标计算公式 4.3. 沪深港报表科目对照 4.4. 房地产上市公司名录 4.5. 房地产上市公司资料

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1.1.关键指标

多快好省稳
【荣盛发展】关键指标:2012年度 卅企排名
2 【多】总资产净利率 4 【多】净资产收益率 2 {好}总资产增长率
0

荣盛发展
2012年经营数据分析



【多】销售净利率

6

12

{好}营业收入增长率

好 10

18

24

30

很强 较强 正常 较弱 很弱

{快}固定资产周转率 18 13 3 快{快}总资产周转率

{好}净利润增长率5 25 13 〖省〗管理费用率 17 22 17

10

{快}存货周转率

【稳】现金流动负债比

〖省〗销售费用率 4



稳 【稳】流动比率
【稳】资产负债率

〖省〗销售成本率

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1.2.指标全图及评价

共40项

荣盛发展
2012年经营数据分析

【荣盛发展】指标 【荣盛发展】指标 卅企第15名指标值 卅企排名 值 【盈利能力】11项指标评价: 多1.净资产收益率【很强】 多2.总资产报酬率{较强} 多3.总资产净利率【很强】 多4.销售净利率(正常) 多5.销售毛利率(正常) 多6.经营现金收入比〖很弱〗 省1.销售成本率(正常) 省2.期间费用率{较强} 省3.销售费用率【很强】 省4.管理费用率(正常) 省5.财务费用率(正常) 【营运能力】8项指标评价: 快1.总资产周转率【很强】 快2.流动资产周转率{较强} 快3.存货周转率{较强} 快4.应收账款周转率{较强} 快5.固定资产周转率(正常) 快6.存货周转天数{较强} 快7.应收账款周转天数{较强} 快8.营业周期{较强} 3 8 10 8 13 10 10 10 0.39 0.41 0.37 154.7 18.0 965 2.3 967 0.27 0.34 0.32 70.2 10.8 1125 4.4 1130 4 12 2 18 17 26 17 10 4 13 13 26.1% 8.3% 6.3% 16.1% 36.4% -9.0% 63.6% 6.5% 2.2% 3.7% 0.6% 17.3% 7.9% 4.6% 17.1% 36.6% 9.8% 63.4% 8.3% 3.0% 3.8% 0.7% 【偿债能力】7项指标评价: 稳1.资产负债率〈较弱〉 稳2.权益乘数〈较弱〉 稳3.产权比率〈较弱〉 稳4.流动比率(正常) 稳5.速动比率(正常) 稳6.现金流动负债比〖很弱〗 稳7.现金负债总额比〖很弱〗 【成长能力】14项指标评价: 好1a.营业收入增长率{较强} 好1b.营业收入3年复增率【很强】 好2a.利润总额增长率【很强】 好2b.利润总额3年复增率{较强} 好3a.净利润增长率【很强】 好3b.净利润3年复增率【很强】 好4a.母司净利增长率【很强】 好4b.母司净利3年复增率【很强】 好5a.总资产增长率【很强】 好5b.总资产3年复增率【很强】 好6a.股东权益增长率【很强】 好6b.股东权益3年复增率【很强】 好7a.经营现金增长率〖很弱〗 好7b.经营现金3年复增率〖很弱〗

【荣盛发展】指标 卅企排名

【荣盛发展】指标 值

卅企第15名指标值

22 22 22 17 13 25 26

75.9% 4.14 3.79 1.62 0.52 -5.0% -3.9%

70.5% 3.39 2.60 1.69 0.51 4.6% 3.0%

10 4 4 7 5 5 5 5 2 4 4 4 27 30

41% 60% 43% 51% 42% 53% 40% 52% 44% 44% 34% 35% -141% -267%

29% 35% 19% 36% 17% 35% 17% 32% 25% 28% 21% 22% 110% -1%

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1.3.杜邦分析

荣盛发展
2012年经营数据分析

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目录
1. 经营数据概要
1.1. 关键指标 1.2. 指标全图及评价 1.3. 杜邦分析

荣盛发展
2012年经营数据分析

2. 经营指标分析
2.1. 盈利能力 2.2. 营运能力 2.3. 偿债能力 2.4. 成长能力

3. 财务报表分析
3.1. 资产负债表 3.2. 利润表 3.3. 现金流量表

4. 附件
4.1. 企业案例 4.2. 经营指标计算公式 4.3. 沪深港报表科目对照 4.4. 房地产上市公司名录 4.5. 房地产上市公司资料

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2.1.盈利能力(1)
盈利能力指标(1)
30 〖 很弱 〗 24 [较弱 ] 18 指 标 排 名 〈正常〉 12 {较强} 6 【很强】 0 【荣盛发展】指标排名 【荣盛发展】指标值 卅企第15名指标值 17.3%

荣盛发展
2012年经营数据分析

30.0%

净资产收益率 26.1%
25.0%

20.0%

15.0%

总资产报酬率 8.3% 总资产净利率 6.3%
7.9%

10.0%

5.0% 4.6%

4
净资产收益率 4 26.1% 17.3%

12
总资产报酬率 12 8.3% 7.9%

2
总资产净利率 2 6.3% 4.6%

0.0%

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2.1.盈利能力(2)
盈利能力指标(2)
30 〖 很弱 〗 24 [较弱 ] 18 指 标 排 名 〈正常〉 12 {较强} 6 【很强】 0 【荣盛发展】指标排名 【荣盛发展】指标值 卅企第15名指标值 17.1%

荣盛发展
2012年经营数据分析

销售毛利率 36.4%
36.6%

40.0%

30.0%

20.0%

销售净利率 16.1%
9.8% 10.0%

0.0%

经营现金收入比 -9.0%
-10.0%

18
销售净利率 18 16.1% 17.1%

17
销售毛利率 17 36.4% 36.6%

26
经营现金收入比 26 -9.0% 9.8%

-20.0%

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2.1.盈利能力(3)
盈利能力指标(3)
30 〖 很弱 〗 24 [较弱 ] 18 指 标 排 名 〈正常〉 12 {较强} 6 8.3% 【荣盛发展】指标排名 【荣盛发展】指标值 卅企第15名指标值 【很强】 0

荣盛发展
2012年经营数据分析

销售成本率 63.6%
63.4%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

期间费用率 6.5% 17
销售成本率 17 63.6% 63.4%

10
期间费用率 10 6.5% 8.3%

0.0%

第 11 页

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2.1.盈利能力(4)
盈利能力指标(4)
30 〖 很弱 〗 24 3.0% 18 指 标 排 名 〈正常〉 12 {较强} 6 【很强】 0 【荣盛发展】指标排名 【荣盛发展】指标值 卅企第15名指标值 [较弱 ]

荣盛发展
2012年经营数据分析

管理费用率 3.7%
3.8%

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

销售费用率 2.2%

2.0%

1.5%

0.7%

1.0%

财务费用率 0.6% 4
销售费用率 4 2.2% 3.0%

0.5%

13
管理费用率 13 3.7% 3.8%

13
财务费用率 13 0.6% 0.7%

0.0%

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2.2.营运能力(1)
营运能力指标(1)
30 〖 很弱 〗 24 [较弱 ] 18 指 标 排 名 12 {较强} 6 【很强】 0 【荣盛发展】指标排名 【荣盛发展】指标值 卅企第15名指标值 〈正常〉

荣盛发展
2012年经营数据分析

总资产周转率 0.39

流动资产周转率 0.41 存货周转率 0.37
0.34 0.32

0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05

0.27

3
总资产周转率 3 0.39 0.27

8
流动资产周转率 8 0.41 0.34

10
存货周转率 10 0.37 0.32

0.00

第 13 页

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2.2.营运能力(2)
营运能力指标(2)
30 〖 很弱 〗 24 [较弱 ] 18 指 标 排 名 12 {较强} 6 【很强】 0 【荣盛发展】指标排名 【荣盛发展】指标值 卅企第15名指标值 〈正常〉 70.2

荣盛发展
2012年经营数据分析

180.0

应收账款周转率 154.7

160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0

固定资产周转率 18.0
20.0

8
应收账款周转率 8 154.7 70.2

13

10.8 0.0

固定资产周转率 13 18.0 10.8

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2.2.营运能力(3)
营运能力指标(3)
30 1125

荣盛发展
2012年经营数据分析

1200 1130

24 [较弱 ] 18 指 标 排 名 〈正常〉 12 {较强} 6 【很强】 0 【荣盛发展】指标排名 【荣盛发展】指标值 卅企第15名指标值 4.4

〖 很弱 〗

存货周转天数 965

营业周期 967

1000

800

600

400

200

0

应收账款周转天数 2.3 10
存货周转天数 10 965 1125

10
应收账款周转天数 10 2.3 4.4

10
营业周期 10 967 1130

-200

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2.3.偿债能力(1)
偿债能力指标(1)
30 〖 很弱 〗 24 [较弱 ] 18 指 标 排 名 〈正常〉 12 {较强} 6 【很强】 0 【荣盛发展】指标排名 【荣盛发展】指标值 卅企第15名指标值

荣盛发展
2012年经营数据分析

权益乘数 4.14 产权比率 3.79
3.39

4.50 4.00 3.50 3.00 2.60 2.50 2.00 1.50

资产负债率 75.9%
70.5%

1.00 0.50

22
资产负债率 22 75.9% 70.5%

22
权益乘数 22 4.14 3.39

22
产权比率 22 3.79 2.60

0.00

第 16 页

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2.3.偿债能力(2)
偿债能力指标(2)
30 〖 很弱 〗 24 [较弱 ] 18 指 标 排 名 〈正常〉 12 {较强} 6 【很强】 0 【荣盛发展】指标排名 【荣盛发展】指标值 卅企第15名指标值 0.51 1.69

荣盛发展
2012年经营数据分析

180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%

流动比率 1.62

速动比率 0.52

现金流动负债比 -5.0%
4.6%

现金负债总额比 -3.9%
3.0%

17
流动比率 17 1.62 1.69

13
速动比率 13 0.52 0.51

25
现金流动负债比 25 -5.0% 4.6%

26
现金负债总额比 26 -3.9% 3.0%

第 17 页

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2.4.成长能力(1)
成长能力指标(1)
30

荣盛发展
2012年经营数据分析

70%

24

18

〖 很弱 〗 [较弱 ] 指 标 排 名
12 【荣盛发展】指标排名 【荣盛发展】指标值 卅企第15名指标值

营业收入3年复增率 60% 净利润3年复增率 53%
60%

利润总额3年复增率 51%

母司净利3年复增率 52%
50%

35%

营业收入增长率 41%

36%

利润总额增长率 43% 35%

净利润增长率 42% 母司净利增长率 40% 32%

40%

〈正常〉 {较强}
6

30%

29%
20%

19%

17%

17%
10%

【很强】
0

4
复增率 4 60% 35%

10
长率 10 41% 29%

7
复增率 7 51% 36%

4
长率 4 43% 19%

5
增率 5 53% 35%

5
率 5 42% 17%

5
复增率 5 52% 32%

5
0% 长率 5 40% 17%

营业收入3年 营业收入增

利润总额3年 利润总额增

净利润3年复 净利润增长

母司净利3年 母司净利增

第 18 页

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2.4.成长能力(2)
成长能力指标(2)
30

荣盛发展
2012年经营数据分析

150%

24

18

〖 很弱 〗 [较弱 ] 指 标 排 名
12 【荣盛发展】指标排名 【荣盛发展】指标值 卅企第15名指标值

110% 总资产3年复增率 44% 总资产增长率 44% 28% 25%

100%

股东权益3年复增率 35% 22%

股东权益增长率 34% 21% -1%

50%

0%

-50%

〈正常〉 {较强}
6

经营现金增长率 -141%

-100%

-150%

-200%

【很强】
0

经营现金3年复增率 -267%

-250%

4
总资产3年复增率 4 44% 28%

2
总资产增长率 2 44% 25%

4
股东权益3年复增 率 4 35% 22%

4
股东权益增长率 4 34% 21%

30
经营现金3年复增 率 30 -267% -1%

27
-300% 经营现金增长率 27 -141% 110%

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目录
1. 经营数据概要
1.1. 关键指标 1.2. 指标全图及评价 1.3. 杜邦分析

荣盛发展
2012年经营数据分析

2. 经营指标分析
2.1. 盈利能力 2.2. 营运能力 2.3. 偿债能力 2.4. 成长能力

3. 财务报表分析
3.1. 资产负债表 3.2. 利润表 3.3. 现金流量表

4. 附件
4.1. 企业案例 4.2. 经营指标计算公式 4.3. 沪深港报表科目对照 4.4. 房地产上市公司名录 4.5. 房地产上市公司资料

第 20 页

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3.1.资产负债表(1)概要
资产负债概要
120000

荣盛发展
2012年经营数据分析

120%

96%
100000 80% 金额( 人民币百万元 ) 80000

100%
100%

100%
100% 100%

77% 59%
51% 72%

80%

60%

60000 20% 40000 40% 21% 25% 28%

17%
20000

20%

3%
3%

23%

20%

4%
38895 1587 40483 24024 6970 30994 8172 归属于母 负债合计 公司股东 权益 30994 77488 77% 72% 8172 26932 20% 25%

0% 9488 40483 负债和所 有者权益 总计 40483 107800 100% 100% -20%

1317

0 流动资产 非流动资 合计 【荣盛发展】资产负债值 〖卅企平均〗资产负债值 【荣盛发展】资产负债构成 〖卅企平均〗资产负债构成 38895 86710 96% 80% 产合计 1587 21090 4% 20% 资产总计 流动负债 非流动负 合计 24024 54571 59% 51% 债合计 6970 22916 17% 21%

少数股东 所有者权 权益 1317 3380 3% 3% 益合计 9488 30313 23% 28%

40483 107800 100% 100%

第 21 页

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3.1.资产负债表(2)资产
资产及其构成
70000

荣盛发展
2012年经营数据分析

65%
56%

70% 60% 50%

60000

50000 40% 40000 30%

【荣盛发展】资产值 〖卅企平均〗资产值 【荣盛发展】资产构成 〖卅企平均〗资产构成

金额( 人民币百万元 )

30000

13%

18%
9%

20% 10% 0% 0% 1%

20000

10%

0%
0%

0%
1%

3%
9% 1%

3%

2%
3%

0%
0%

1%

2%

0%

1%

10000 4057 0 货币资 金 4057 14075 10% 13%

0%

0%

0%

0%
-10%

0 交易性 金融资 产 0 11 0% 0%

114 应收账 款 114 906 0% 1%

7090 预付及 其他应 收款项 7090 10047 18% 9%

26428

1207 其他流 动资产 1207 1173 3% 1%

0 长期性 金融资 产 0 196 0% 0%

61 长期股 权投资 61 3359 0% 3%

0 投资性 房地产 0 9666 0% 9%

996 固定资 产类 996 3050 2% 3%

220 无形资 产类 220 469 1% 0%

157 长期待 摊费用 157 873 0% 1%

153 递延所 得税资 产 153 851 0% 1%

0 其他非 流动资 产 0 2626 0% 2% -20%

存货

26428 60498 65% 56%

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3.1.资产负债表(3)负债权益
负债权益及其构成
35000

荣盛发展
2012年经营数据分析

50%

30000 30%

42%

40%

25000

30% 23%

【荣盛发展】负债权益值 〖卅企平均〗负债权益值 【荣盛发展】负债权益构成 〖卅企平均〗负债权益构成

金额( 人民币百万元 )

20000

16% 7% 8%
8% 4% 3% 17% 2% 3%

20%

15000

5%
2%

16% 3% 0%
3%

10%

10000

6%

3%

0%

0%

0%

0%

0% -10%

5000 2675 0 3328 1155 16866 预收及其 短期借款 应付账款 应交税费 他应付款 项 2675 6289 7% 6% 3328 8809 8% 8% 1155 3927 3% 4% 16866 32603 42% 30% 0 其他流动 负债 0 2944 0% 3% 6631 151 189 1872 6300 0 其他母公 司股东权 益 0 0 0% 0% 1317

-20% 少数股东 权益 1317 3380 3% 3%

长期借款

递延所得 其他非流 税负债 151 1826 0% 2% 动负债 189 3060 0% 3%

实收资本 准备金或 或股本 1872 2050 5% 2% 储备 6300 24882 16% 23%

6631 18031 16% 17%

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3.2.利润表
利润和收支及其构成
30,000

荣盛发展
2012年经营数据分析

100%
100%

110%

25,000

90%

64%
20,000 64%

70%

【荣盛发展】收支值 〖卅企平均〗收支值 【荣盛发展】收支值/营业收入 〖卅企平均〗收支值/营业收入

金额( 人民币百万元 )

50% 15,000 28% 28% 18% 10,000

16%
17%

30%

2.2%
5,000 13,415 0 8,532 3.2% 289

3.7%

0.6%
1.2% 82

21%
0%

0%
1%

21%

10%

5% -9%
-1,247 2,766 23 2,789 624

16%

10%

3.8% 499

-10% 2,166 2,140 -30%

-5,000

营业收 入 13,415 26,437 100% 100%

营业成 本 8,532 16,938 64% 64%

销售费 用 289 837 2.2% 3.2%

管理费 用 499 997 3.7% 3.8%

财务费 用 82 330 0.6% 1.2%

其他营 收 -1,247 -48 -9% 0%

营业利 润 2,766 7,287 21% 28%

营业外 收支 23 210 0% 1%

利润总 额 2,789 7,497 21% 28%

所得税 类 624 2,725 5% 10%

净利润 2,166 4,772 16% 18%

母公司 净利润 2,140 4,383 16% 17%

-50%

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3.3.现金流量表
现金流及其构成
4,000

荣盛发展
2012年经营数据分析

213%

250%

3,000

200%

2,000

150%

【荣盛发展】现金流 〖卅企平均〗现金流 【荣盛发展】现金流构成 〖卅企平均〗现金流构成

金额( 人民币百万元 )

100%
62% 90% 100% 100%

1,000

2,735 0 -1,203 -1,000 -52% -2,000 -248

1,284

50%

-19%

0%

-50%

-94%
-3,000 经营活动产生的现金流量 净额 -1,203 2,221 -94% 62% 投资活动产生的现金流量 净额 -248 -1,858 -19% -52% 筹资活动产生的现金流量 净额 2,735 3,200 213% 90% (沪深港均取算人民币,不 计汇率变动)

-100%

-150% 现金净增额(*) 1,284 3,563 100% 100%

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目录
1. 经营数据概要
1.1. 关键指标 1.2. 指标全图及评价 1.3. 杜邦分析

荣盛发展
2012年经营数据分析

2. 经营指标分析
2.1. 盈利能力 2.2. 营运能力 2.3. 偿债能力 2.4. 成长能力

3. 财务报表分析
3.1. 资产负债表 3.2. 利润表 3.3. 现金流量表

4. 附件
4.1. 企业案例 4.2. 经营指标计算公式 4.3. 沪深港报表科目对照 4.4. 房地产上市公司名录 4.5. 房地产上市公司资料

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4.1.企业案例(1)均好型企业

中海地产关键指标

荣盛发展
2012年经营数据分析

第 27 页

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4.1.企业案例(1)均好型企业

中海地产指标评价

荣盛发展
2012年经营数据分析

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4.1.企业案例(1)均好型企业

中海地产杜邦分析

荣盛发展
2012年经营数据分析

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4.1.企业案例(2)激进型企业

绿城中国关键指标

荣盛发展
2012年经营数据分析

第 30 页

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4.1.企业案例(2)激进型企业

绿城中国指标评价

荣盛发展
2012年经营数据分析

第 31 页

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4.1.企业案例(2)激进型企业

绿城中国杜邦分析

荣盛发展
2012年经营数据分析

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4.1.企业案例(3)稳健型企业

华润置地关键指标

荣盛发展
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4.1.企业案例(3)稳健型企业

华润置地指标评价

荣盛发展
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第 34 页

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4.1.企业案例(3)稳健型企业

华润置地杜邦分析

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4.2.经营指标计算公式(1)
指标类别 编号 指标01 指标02 指标03 指标04 指标05 盈利能力 指标06 指标07 指标08 指标09 指标10 指标11 指标12 指标13 指标14 营运能力 指标15 指标16 指标17 指标18 指标19 代码 多1 多2 多3 多4 多5 多6 省1 省2 省3 省4 省5 快1 快2 快3 快4 快5 快6 快7 快8 指标名称 净资产收益率 总资产报酬率 总资产净利率 销售净利率 销售毛利率 经营现金收入比 销售成本率 期间费用率 销售费用率 管理费用率 财务费用率 总资产周转率 流动资产周转率 存货周转率 应收账款周转率 固定资产周转率 存货周转天数 计算公式 净利润/[(期初所有者权益总额+期末所有者权益总额)/2] 息税前利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2] 净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2] 净利润/营业收入 (营业收入-营业成本)/营业收入 经营活动产生的现金流量净额/营业收入 营业成本/营业收入 (销售费用+管理费用+财务费用)/营业收入 销售费用/营业收入 管理费用/营业收入 财务费用/营业收入 营业收入/[(期初资产总额+期末资产总额)/2] 营业收入/[(期初流动资产+期末流动资产)/2] 营业成本/[(期初存货净额+期末存货净额)/2] 营业收入/[(期初应收账款净额+期末应收账款净额)/2] 营业收入/[(期初固定资产+期末固定资产)/2] 360/存货周转率 指标强弱 大则强 大则强 大则强 大则强 大则强 大则强 数值小则强 数值小则强 数值小则强 数值小则强 数值小则强 大则强 大则强 大则强 大则强 大则强 数值小则强 数值小则强 数值小则强 单位 % % % % % % % % % % % 次 次 次 次 次 天 天 天 强值 卅企第5名 24.2% 9.7% 6.0% 26.2% 42.7% 29.3% 57.3% 5.4% 2.4% 2.4% 0.1% 0.34 0.48 0.43 223.7 130.8 839 0.5 841

荣盛发展
2012年经营数据分析
正常值 弱值

卅企第15名 卅企第25名 17.3% 7.9% 4.6% 17.1% 36.6% 9.8% 63.4% 8.3% 3.0% 3.8% 0.7% 0.27 0.34 0.32 70.2 10.8 1125 4.4 1130 11.5% 6.1% 3.3% 13.7% 30.3% -8.5% 69.7% 14.3% 4.6% 6.8% 4.2% 0.19 0.26 0.23 12.5 4.3 1538 20.2 1555

应收账款周转天数 360/应收账款周转率 营业周期 存货周转天数+应收账款周转天数

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4.2.经营指标计算公式(2)
指标类别 编号 指标20 指标21 偿债能力 代码 稳1 稳2 指标名称 资产负债率 权益乘数 计算公式 指标强弱 单位 % % % % % % % % % % % % % % % % % 强值

荣盛发展
2012年经营数据分析
正常值 弱值

卅企第5名 63.4% 2.73 1.83 1.97 0.64 14.6% 9.3% 55% 59% 40% 52% 42% 53% 40% 52% 33% 44% 32% 31% 418% 66%

卅企第15名 卅企第25名 70.5% 3.39 2.60 1.69 0.51 4.6% 3.0% 29% 35% 19% 36% 17% 35% 17% 32% 25% 28% 21% 22% 110% -1% 78.6% 4.68 4.62 1.40 0.41 -5.0% -3.4% -4% 19% -9% 21% -2% 22% 0% 20% 12% 20% 12% 15% 0% -204%

[(期初负债总额+期末负债总额)/2]/[(期初资产总额+期末资 数值小则强 产总额)/2]

[(期初资产总额+期末资产总额)/2]/[(期初所有者权益总额+ 数值小则强 期末所有者权益总额)/2] 指标22 稳3 产权比率 负债合计/归属母公司股东的权益 数值小则强 指标23 稳4 流动比率 流动资产/流动负债 大则强 指标24 稳5 速动比率 (流动资产-存货)/流动负债 大则强 指标25 稳6 现金流动负债比 经营活动产生的现金流量净额/流动负债 大则强 指标26 稳7 现金负债总额比 经营活动产生的现金流量净额/负债合计 大则强 指标27 好1a 营业收入增长率 (营业收入-去年营业收入)/abs(去年营业收入) 大则强 (1+(营业收入-3年前营业收入)/abs(3年前营业收 指标28 好1b 营业收入3年复增率 大则强 入))^(1/3)-1 指标29 好2a 利润总额增长率 (利润总额-去年利润总额)/abs(去年利润总额) 大则强 (1+(利润总额-3年前利润总额)/abs(3年前利润总 大则强 指标30 好2b 利润总额3年复增率 额))^(1/3)-1 指标31 好3a 净利润增长率 (净利润-去年净利润)/abs(去年净利润) 大则强 指标32 好3b 净利润3年复增率 (1+(净利润-3年前净利润)/abs(3年前净利润))^(1/3)-1 大则强 (归属母公司股东的净利润-去年归属母公司股东的净利 指标33 好4a 母司净利增长率 大则强 润)/abs(去年归属母公司股东的净利润) 指标34 好4b 母司净利3年复增率 指标35 好5a 指标36 好5b 指标37 好6a 指标38 好6b 指标39 好7a (1+(归属母公司股东的净利润-3年前归属母公司股东的净 利润)/abs(3年前归属母公司股东的净利润))^(1/3)-1 总资产增长率 (资产总额-去年资产总额)/去年资产总额 (1+(期末资产总额-3年前期末资产总额)/3年前期末资产总 总资产3年复增率 额)^(1/3)-1 股东权益增长率 (股东权益-去年股东权益)/去年股东权益 股东权益3年复增率 (1+(股东权益-3年前股东权益)/3年前股东权益))^(1/3)-1 (经营活动产生的现金流量净额-去年经营活动产生的现金流 经营现金增长率 量净额)/abs(去年经营活动产生的现金流量净额) 大则强 大则强 大则强 大则强 大则强 大则强 大则强

成长能力

(1+(经营活动产生的现金流量净额-3年前经营活动产生的 指标40 好7b 经营现金3年复增率 现金流量净额)/abs(3年前经营活动产生的现金流量净 额))^(1/3)-1

第 37 页

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4.3.沪深港报表科目对照(1)
科目类别 编号 科目01 科目02 科目03 科目04 科目05 科目06 科目07 科目08 科目09 科目10 科目11 科目12 科目13 科目14 科目15 科目16 科目17 科目18 科目19 科目20 科目21 负债类 科目22 科目23 科目24 科目25 科目26 科目27 科目28 科目名称(本报告用) 货币资金 交易性金融资产 应收账款 货币资金 交易性金融资产 应收账款 沪深报表科目

荣盛发展
2012年经营数据分析
香港报表科目 受限制存款及现金+现金及现金等价物 交易性金融资产 应收账款 预付款项、按金及其他应收款项+应收附属公司款项+应收联 营公司款项+应收共同控制体款项+可收回税项 存货 流动资产特殊科目 流动资产合计 可供出售金融资产 附属公司权益+联营公司权益+共同控制体权益 投资物业 不动产、厂房和设备 无形资产+商誉 预付租赁款 递延所得税资产 非流动资产特殊科目 非流动资产合计 资产总计 短期借款 应付账款 应交税费 应计费用及其他应付款+应付附属公司款项+应付联营公司款 项+应付共同控制体款项 流动负债特殊科目 流动负债合计 长期借款 递延所得税负债 非流动负债特殊科目 非流动负债合计 负债合计

预付及其他应收款项 应收票据+预付账款+应收利息+应收股利+其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产+其他流动资产+特殊科目 流动资产合计 可供出售金融资产+持有至到期投资+长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产+在建工程+工程物资+固定资产清理 无形资产+开发支出+商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 生产性生物资产+油气资产+发放贷款及垫款+其他非流动资 其他非流动资产 产 非流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 资产总计 短期借款 短期借款 应付账款 应付账款 应交税费 应交税费 交易性金融负债+应付票据+预收账款+应付职工薪酬+应付利 预收及其他应付款项 息+应付股利+其他应付款+一年内到期的非流动负债 其他流动负债 其他流动负债+特殊科目 流动负债合计 流动负债合计 长期借款 长期借款 递延所得税负债 递延所得税负债 应付债券+长期应付款+专项应付款+预计负债+其他非流动负 其他非流动负债 债+特殊科目 非流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 负债合计 存货 其他流动资产 流动资产合计 长期性金融资产 长期股权投资 投资性房地产 固定资产类 无形资产类 长期待摊费用 递延所得税资产

资产类

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4.3.沪深港报表科目对照(2)
科目类别 编号 科目29 科目30 科目31 权益类 科目32 科目33 科目34 科目35 科目36 科目37 科目38 科目39 科目40 科目41 利润类 科目42 科目43 科目44 科目45 科目46 科目47 科目48 科目49 现金流类 科目50 科目51 科目名称(本报告用) 实收资本或股本 准备金或储备 其他母公司股东权益 归属于母公司股东权益 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 其他营收 营业利润 营业外收支 利润总额 所得税类 净利润 归属母公司股东的净利润 少数股东损益 实收资本(或股本) 资本公积+盈余公积+未分配利润+外币报表折算差额 特殊科目 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 收入特殊科目-营业税金及附加-成本特殊科目-资产减值 损失+公允价值变动净收益+投资净收益 营业利润 营业外收入-营业外支出 利润总额 所得税 净利润 归属母公司股东的净利润 少数股东损益 沪深报表科目 股本 储备 权益特殊科目 归属于母公司股东权益 归属于非控制股股东权益 权益合计 负债及股东权益总计 营业收入 销售成本 销售费用 管理费用 财务费用

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香港报表科目

营业收入特殊科目+其他收入-其他费用+投资物业公允价 值变动+经营溢利特殊科目 经营溢利 应占联营公司业绩+应占共同控制实体业绩+税前利润特 殊科目 税前利润 所得税费用+税后利润特殊科目 税后利润 归属于母公司股东利润 归属于非控制股股东利润 经营活动现金流量净额 投资活动现金流量净额 融资活动现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额

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4.4.房地产上市公司名录
公司简称及代码 001[万科集团]000002.SZ 002[恒大地产]3333.HK 003[新鸿基__]0016.HK 004[保利地产]600048.SH 005[中海地产]0688.HK 006[碧桂园__]2007.HK 007[华润置地]1109.HK 008[会德丰__]0020.HK 009[富力地产]2777.HK 010[长江实业]0001.HK 011[世茂集团]0813.HK 012[龙湖地产]0960.HK 013[金地集团]600383.SH 014[雅居乐__]3383.HK 015[绿城中国]3900.HK 016[远洋地产]3377.HK 017[华侨城__]000069.SZ 018[嘉里建设]0683.HK 019[招商地产]000024.SZ 020[新世界__]0917.HK 021[佳兆业__]1638.HK 022[融创中国]1918.HK 023[合景泰富]1813.HK 024[金融街__]000402.SZ 025[恒盛地产]0845.HK 2012年 营业收入 (百万元) 103,116 65,261 55,974 68,906 51,831 41,891 35,605 26,584 30,365 15,409 28,652 27,893 32,863 30,074 35,393 28,658 22,284 27,699 25,297 10,253 11,955 20,843 9,676 17,234 8,385

红色底纹的30家公司出具分析报告
2012年 营业收入 (百万元) 8,120 13,415 6,256 14,300 12,676 4,821 9,134 9,909 6,346 7,967 7,754 6,877 6,786 15,305 1,767 6,230 7,945 2,683 13,785 5,872 6,684 4,071 6,245 4,868 3,583 2012年 营业收入 (百万元) 3,456 3,492 5,736 5,965 3,894 4,185 4,406 7,049 3,667 6,411 3,554 3,271 3,213 5,810 3,943 3,741 2,771 747 3,080 3,076 2,163 1,565 3,674 2,267 2,556

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2012年经营数据分析
公司简称及代码 076[栖霞建设]600533.SH 077[浦东金桥]600639.SH 078[深长城__]000042.SZ 079[中弘股份]000979.SZ 080[名流置业]000667.SZ 081[众安房产]0672.HK 082[荣安地产]000517.SZ 083[京投银泰]600683.SH 084[广宇发展]000537.SZ 085[津滨发展]000897.SZ 086[深物业__]000011.SZ 087[香江控股]600162.SH 088[天保基建]000965.SZ 089[珠江实业]600684.SH 090[海泰发展]600082.SH 091[深深房__]000029.SZ 092[南国置业]002305.SZ 093[卧龙地产]600173.SH 094[万业企业]600641.SH 095[宝安地产]000040.SZ 096[阳光股份]000608.SZ 097[空港股份]600463.SH 098[香港建设]0190.HK 099[中珠控股]600568.SH 100[沙河股份]000014.SZ 2012年 营业收入 (百万元) 2,650 1,122 2,698 3,756 1,772 2,396 2,056 1,122 1,781 2,503 1,861 2,690 1,106 1,797 839 1,030 2,209 767 1,203 861 546 830 264 628 421

公司简称及代码 026[越秀地产]0123.HK 027[荣盛发展]002146.SZ 028[冠城大通]600067.SH 029[新城地产]900950.SH 030[首开股份]600376.SH 031[瑞安地产]0272.HK 032[首创置业]2868.HK 033[新湖中宝]600208.SH 034[建业地产]0832.HK 035[合生创展]0754.HK 036[嘉凯城__]000918.SZ 037[深圳控股]0604.HK 038[世茂股份]600823.SH 039[SOHO中国]0410.HK 040[盛高置地]0337.HK 041[花样年__]1777.HK 042[中粮地产]000031.SZ 043[上置集团]1207.HK 044[方兴地产]0817.HK 045[宝龙地产]1238.HK 046[北京城建]600266.SH 047[万通地产]600246.SH 048[福星股份]000926.SZ 049[莱蒙国际]3688.HK 050[中华企业]600675.SH

公司简称及代码 051[五矿建设]0230.HK 052[陆家嘴__]600663.SH 053[北辰实业]601588.SH 054[中渝置地]1224.HK 055[禹洲地产]1628.HK 056[中航地产]000043.SZ 057[苏宁环球]000718.SZ 058[上实城开]0563.HK 059[上实发展]600748.SH 060[滨江集团]002244.SZ 061[中天城投]000540.SZ 062[中关村__]000931.SZ 063[天房发展]600322.SH 064[沿海家园]1124.HK 065[中国奥园]3883.HK 066[明发集团]0846.HK 067[苏州高新]600736.SH 068[西藏城投]600773.SH 069[华远地产]600743.SH 070[深振业__]000006.SZ 071[南京高科]600064.SH 072[华业地产]600240.SH 073[鲁商置业]600223.SH 074[天地源__]600665.SH 075[亿城股份]000616.SZ

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