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采购流程 采购员岗位职责

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采购员岗位职责 采购管理制度:标准采购作业细则
请购 第一条请购部门的划分? 各项材料的请购部门如下:? (一)常备材料:生产管理部门 (二)预备材料:物料管理部门? (三)非常备材料:? 1.订货生产用料:生产管理部门? 2.其他用料:使用部门或物料管理部门? 第二条请购单的开立、递送? (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规 格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请 购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。? (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提 出请购。? (三)紧急请购时,由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因,并加盖"紧急采购"章,以急件卷宗递送。 ? (四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。? (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制"请购单"提出请购。 第三条免开请购单部分? (一)下列总务性物品免开请购单,并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理,但其核决权限另订,其 列举如下: 1.贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。? 2.招待用品:饮料、香烟等。? 3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。? 4.打字、刻印、报表等。? (二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条请购核决权限? (壹)内购: 1.原物料:? (1)请购金额预估在 1 万元以上者,由科长核决。? (2)请购金额预估在 1 万元至 5 万元者,由经理核决。? (3)请购金额预估在 5 万元以上者,由总经理核决。? 2.财产支出:? (1)请购金额预估在 2000 元以下者,由科长核决。? (2)请购金额预估在 2000 元至 2 万元者,由经理核决。? (3)请购金额预估在 2 万元以上者,由总经理核决。? 3.总务性用品:? (1)请购金额预估在 1000 元以下者,由科长核决。? (2)请购金额预估在 1000 元至 1 万元者,由经理核决。? (3)请购金额预估在 1 万元以上者,由总经理核决。?

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附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。?

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(二)外购: 1.请购金额预估在 10 万(含)元以下者,由经理核决。? 2.请购金额预估在 10 万元以上者,由总经理核决。? 第五条请购案件的撤销? (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于"请购单(内 购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。 (二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理: 1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后,送回原请购部门。? 2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门 据以将原请购单退回原请购部门。? 3.原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。 □采购 第一节一般规定? 第六条采购部门的划分? (一)内购:由国内采购部门负责办理。 (二)外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。? (三)总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必 要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第七条采购作业方式?除一般采购作业方式外, 采购部门可依材料使用及采购特性, 选 择下列一种最有利的方式进行采购:? (一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定 材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。? (二)长期报价采购: 凡经常性使用, 且使用量较大宗的材料, 采购部门应事先选定厂商, 议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。 第八条采购作业处理期限?采购部门应依采购地区、 材料特性及市场供需, 分类制定材 料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。? 第二节国内采购作业处理?第九条询价、比价、议价? (一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去 采购记录或厂商提供的资料, 除经核准得以电话询价之外, 另需精选三家以上的供应商办理 比价或经分析后议价。?

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(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资 料并于"请购单"上予以证明,经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。 (三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于请 购单"询价记录栏"中注明,经主管签认后呈核。? (四)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商 议价。 ?(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先 行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。? (六)"试车检验"的采购条件,采购经办人员应于"请购单"注明与厂商议定的付款条件呈 核。?

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第十条呈核及核决? (一)采购经办人员询价完成后,于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货 期限"与"报价有效期限"经主管审核,并依请购核决权限呈核。? (二)采购核决权限:?? 第十一条订购? (一)采购经办人员接到经核决的"请购单"后应以"订购单"向厂商订购,并以电话或传真 确定交货(到货)日期,同时要求供应商于"送货单"上注明"请购单编号"及"包装方式"。? (二)若属分批交货者,采购经办人员应于"请购单"上加盖"分批交货"章以资识别。? (三)采购经办人员使用暂借款采购时,应于"请购单"加盖"暂借款采购"章,以资识别。 ? 第十二条进度控制及事务联系? (一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以"采购进度控制表"控制采购作业 进度。 ?(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时, 应填制"进度异常反应单"并注明"异常 原因"及"预定完成日期",经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。 ?