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2013年春季安全大检查重点项目检查表

附件 2013 年春季安全大检查重点项目检查表
序 号 1 检查项目 安全管理 ⑴制度是否健全、 具有可操作性、执 1.1
安 全 管 理 行情况 。 制度 ⑵是否依照公司“八不发生”及四级

检查重点

检查内容

发现 问题

整改 措施

整改 责任 人

整改 完成 时间

控制原则分解制定控制措施。

1.2

安全生产 各级人员安全生产责任制建立、健全, 责任制 内容是否符合要求以及落实情况。 安全活动 各风电场月度安全分析会、班组安全 是否正常 日活动是否开展,活动内容是否联系 开展 实际、针对性强。 ⑴安全教育、培训开展情况、职工是 否掌握所需的安全知识、技术技能, 安全教育 是否掌握必备的事故预防和应急处理 和培训工 能 力,以及特种作业的培训。 作 ⑵安规、三种人考试完成率 100%;合 格率 100%。

1.3

1.4

⑴查安全制度是否齐全。 ⑵查本单位运行、 检修规程、 系统图册及时复查、 修订,符合现场实际。 ⑶查是否每年对本单位现行有效的现场规程进 行一次有效性检查,公布现行有效的现场规程、 制度清单,并按清单为各岗位配齐有关规程、制 度,并管理规范。 ⑴查各级人员安全生产责任制,查文件管理。 ⑵查事故障碍分析记录及事故报告书或事故报 告是否落实到责任人。 ⑴查安全月度分析会记录,查风电场会议纪要。 ⑵查安全工作记录或会议记录,工作日志每月有 风电场领导安全生产指示要求及签字。 ⑴查现场岗位培训计划。 ⑵查考试人员清册及考卷 ⑶查新人员清册、安全教育培训计划育培训计 划。 ⑷查特种作业人员清册,持证情况。 ⑸查月度培训计划制定和执行情况。 ⑹查现场人员个人技术档案。

序 号

检查项目

检查重点

检查内容

发现 问题

整改 措施

整改 责任 人

整改 完成 时间

1.5

1.6

1.7

⑴认真开展安全性评价自查,做到有组织、有计 安全性评 往年整改项目是否全部完成;是否按 划。 价 计划完成当年整改项目。 ⑵接受专家组的查评或复查,对查出的问题有整 改计划,整改率符合查评要求。 其他专项 检查问题 对 2012 年专项检查发现问题的整改情 ⑴查是否制定整改计划及完成情况。 的整改情 况进行复查。 ⑵未完成项目是否制订整改计划并按计划落实。 况 ⑴查“两票”合格率。 ⑵查“两票三制”工作制度。 ⑴工作票、操作票执行、危险点分析 ⑶查“两票三制”检查、考核制度。 情况。 ⑷查“三种人”培训、考试。 ⑵工作票、操作票统计情况。 ⑸查“三种人”批准文件。 两票三制 ⑶是否有“两票三制”相关管理制度 ⑹查设备巡视记录。 及习惯性 ⑷设备巡视是否到位,是否有检查 ⑺查交接班记录。 违章 ⑸交接班是否按规定进行 ⑻兼职安全员经常深入现场进行检查,且有检查 ⑹是否有违反劳动纪律现象及习惯性 记录; 违章行为 ⑼反习惯性违章有标准及考核办法 ⑽有习惯性违章档案,发现违章现场有记载,并 对当事人进行批评教育或考核。

序 号

检查项目

检查重点

检查内容

发现 问题

整改 措施

整改 责任 人

整改 完成 时间

1.8

劳动保护 与个人防 护

1.9

外包工程 和临时用 工管理

1.10

安全工器 具

⑴检查、试验承压设备、部件的安全阀和保护装置。 ⑵生产区域安全标志是否齐全;电气设备的遮栏是否齐全,符合要求。 ⑶常用电气安全用具、起重机及起重器具、电焊用具等是否完好,是否按规定进行试验。 ⑷栏杆、遮栏、防护罩、护板、梯架、步道及检修操作平台齐全合格,转动机械的防护 装置是否完善。 ⑸个人防护用品的配备和使用是否符合规定。 ⑹临时电源、漏电保安器是否按规定使用。 ⑺有限空间作业管理是否有措施并落实。 ⑻有无劳动保护及个人防护用品发放和使用的具体规定,职工在现场是否正确使用。 ⑼安全帽、安全带、防护鞋、防护手套质量是否符合要求。 ⑴管理制度是否健全并进行安全教育、过程管理。 ⑵是否对外来工作人员进行了安全技术交底。 ⑶是否与外包工程队伍签订了安全协议。 ⑷在机组检修期间是否对外来工作人员进行了安全监督。 (绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型短路接地线、接地小车等) ⑴安全工器具厂家是否有入网许可证。 ⑵是否建立台帐,记录齐全。 ⑶存放地点是否合格,有缺陷工器具是否分开放置,有无区别标志。 ⑷地线存放是否对号、登记情况。 ⑸是否按规定做定期检验、有无检验试验报告、有无合格证。 ⑹接地小车是否进行了命名、编号,标志牌是否齐全,是否定置管理。

序 号

检查项目

检查重点

检查内容

发现 问题

整改 措施

整改 责任 人

整改 完成 时间

⑴交通安全责任制落实情况。组织制度健全,按时召开交通安全会议,开展交通安全活 动。 ⑵机动车检验、保养定期完成情况。 1.11 交通安全 ⑶驾驶员安全活动是否定期进行,有无记录,出勤率情况。 ⑷驾驶员是否有酒后开车、无证驾驶、带病开车、疲劳驾驶情况。 ⑸建立驾驶员、车辆及事故档案。发生事故要坚持“四不放过”的原则。 ⑹加强车库、车况的管理。杜绝习惯性违章,减少一般交通事故。 ⑴消防组织、规章制度是否健全。 ⑵消防安全责任制建立及落实情况。 ⑶重点防火部位(料场、油库等)消防设施、安全出入制度。 ⑷消防设备有明显的警示牌,配备满足要求,并定期试验,保证配置符合规定,不超期, 有检查、试验记录,不符合要求的消防器材及设施进行更换或完善。 1.12 防火防爆 ⑸易燃易爆物品管理情况。 ⑹电缆沟、电缆竖井内是否有杂物、积油、易燃物,封堵和阻燃处理措施。 ⑺高、低压室的通道门、强制排风装置是否符合防火要求。 ⑻禁火区域是否按规定执行动火作业。 ⑼机房、办公楼等安全出口、通道畅通情况、防火措施落实情况。 ⑽宿舍内落地(覆盖电暖器)的窗帘全部改短。 应急机制 查预案编制是否符合规定,内容是否齐全,是否 制定重大事故应急预案、防止全场停 1.13 建立、执 进行定期演练和培训,并对演练效果进行客观评 电措施的制定及落实情况。 行情况 价。是否根据评价结论对应急预案进行修编。 ⑴制订反措和安措计划,内容符合要求,并按期 “两措” 1.14 ⑴是否按计划完成。 完成。 的落实 ⑵定期对反措、安措进行检查,有记录。

序 号

检查项目

检查重点

检查内容 是否制定年度反事故演习计划,并按计划进行演 习,在演习中是否制定安全措施,对反事故演习 做出客观评价。

发现 问题

整改 措施

整改 责任 人

整改 完成 时间

反事故演 1.15 是否有计划并定期组织开展。 习 2 生产管理 ⑴健全缺陷管理制度及考核制度。有 完整的缺陷管理制度,资料准确完善。 ⑵设备缺陷分级记录,记录应完整、 准确、齐全。 ⑶缺陷及时上报、处理且实现闭环, 杜绝因缺陷处理不及时而发生事故。 ⑷根据工作实际,制定完善的隐患排 查和治理方案并认真执行。 ⑸对查出的隐患应及时整改,暂时不 能整改的应制定防范措施,整改情况 及防范措施应记录在案。 ⑹落实设备责任制,完善设备管理制 度。 ⑺设备异动记录、系统图纸变更是否 及时、准确。 ⑻运行分析是否定期进行,对影响安 全运行的问题是否有原因分析和改进 措施,异常分析工作是否及时,原因 分析是否清楚。 ⑼风电场、光伏电站二次系统安全防 护技术规定的学习、宣贯和落实工作。

2.1

设备管理

⑴查缺陷管理制度。 ⑵查设备缺陷记录制度。 ⑶查设备缺陷及时上报。 ⑷查开展隐患专项排查和治理,并制定详细的方 案。 ⑸对查出的问题是否及时整改,或暂时不能整改 的是否制定完善的防范措施。 ⑹查系统变更后一个月内有关图纸、资料是否及 时修改。 ⑺落实年度专项大修、技改项目任务计划的同时 制定安全技术措施。 ⑻查运行分析是否定期开展或流于形式。

序 号

检查项目

检查重点

检查内容

发现 问题

整改 措施

整改 责任 人

整改 完成 时间

2.3

2.2

2.4

2.5

⑴灭火器配置齐全,检查到位。 变电站和 ⑵主变、备变、箱变、互感器等充油电器设备油位正常,无渗漏。 风机、箱 ⑶风机液压系统和齿轮油系统无渗漏油现象,机舱、塔筒内外保持清洁。 变防火 ⑷消防水泵、消防稳压泵、火灾自动报警系统经试验、检验工作正常,无遗留缺陷。 ⑸备用电源可靠。 ⑴集电线路取消跌落保险的改造是否完成。 ⑵集电线路(含电缆)巡视工作是否完成,有无尚存缺陷。 防风 ⑶变电站区域内建筑(含临时建筑)外墙、屋面的金属构件安装、固定牢固。站区内无 垃圾、铁皮等杂物。 ⑷场内架空导线和接地线按规划设计中的全场最大风速进行风偏校核,距离满足要求。 ⑴生产场所小动物可能出现的地方是否设置挡板,挡板是否完好并正常使用。粘鼠胶安 放是否到位。 ⑵配电室电缆孔洞及各夹层、配电装置等电缆孔洞封堵严密,符合封堵和防小动物要求。 防小动物 ⑶生产场所门窗是否关好、挡板及挡网是否完好。 ⑷开关柜、盘台门关闭完好。 ⑸消防、生活水池的排气管是否设置了防鼠网,是否完好。 ⑴风机塔筒防盗的设施(如果有)经检查、试验合格。 防盗 ⑵站区库房管理规范,随手锁门。

序 号

检查项目

检查重点

检查内容

发现 问题

整改 措施

整改 责任 人

整改 完成 时间

2.6

2.7

2.8

3 3.1

3.2

⑴汛期前能否做到提前布置防汛工作,制定措 施,落实防汛值班及抢险组织措施。 ⑴组织机构、责任分工是否健全。 ⑵防汛器材管理、维护责任制是否落实,保证汛 ⑵防汛措施计划是否落实。 期后不丢失、损坏。 防汛 ⑶物资准备是否充足。 ⑶水泵房、零米以下部位等永久性防汛设施是否 ⑷下汛后检查发现问题的整改是否到 经常处于良好状态。 位。 ⑷防汛总体方案、措施是否闭环。 ⑸变电站、 线路、 风机、 箱变基础是否存在倾斜、 沉降、损坏。 ⑴是否完成了变电站清扫。 防污闪 ⑵是否定期对 35kV 及以下配电装置进行清扫维护、保持开关柜内清洁。 ⑶是否开展盐密监测工作;设备外绝缘是否满足当地污秽等级要求。 ⑴各种避雷保护装置及接地引下线、接地装置是否完好、符合要求。 ⑵是否按规定对避雷器、避雷针等接地进行测试,并符合要求。 防雷、防 ⑶接地导通测试是否按期完成 过电压 ⑷接地装置的接地电阻是否满足要求。 ⑸35kV 母线 PT 开关柜内装设一次消谐装置。 其他 食堂安全 ⑴正确使用电炊具和燃气设施、掌握相应防火知识。 和食品卫 ⑵食品质量符合要求;库房清洁;专用工具齐全;保质期符合规定;消毒制度执行到位。 生 ⑴库房管理是否规范,是否定期巡视。 治安管理 ⑵风电场场区治安监控系统投入情况。 ⑶值班制度落实情况。


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