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中国科学院 科发函字〔2011〕156 号 关于编制2012年部门预算的通知


中 国 科 学 院
科发函字〔2011〕156 号

关于编制 2012 年部门预算的通知
院属各单位:
根据《财政部关于编制 2012 年中央部门预算的通知》(财预〔2011〕 370 号),结合我院实际情况,现就 2012 年部门预算编制有关工作通知如 下: 一、指导思想 我院 2012 年部门预算编制工作,将继续贯彻国家预算管理改革的相 关要求,紧密结合深入实施“创新 2020”。一要坚持厉行节约,从严从 紧编制预算,特别是要控制和降低行政运行成本;二要坚持保障重点,将 有限资源投入到与事业发展规划和研究所凝练的 “一三五” 密切相关的领 域和方向;三要完善预算决策机制,优化预算管理流程,实现“向管理要 效益”;四要继续加强执行管理,强化绩效管理理念,增强财政资金使用 的规范性、安全性和有效性。 二、工作重点

严格控制行政运行成本 大力弘扬厉行节约、 行政运行成本, (一) 严格控制行政运行成本,大力弘扬厉行节约、艰苦奋斗的 精神 各单位要充分认识开展厉行节约、 反对奢侈浪费的重要性, 按照党中 央、国务院关于厉行节约的要求,进一步完善制度,加强管理,切实压缩 行政运行等费用性支出,严格控制因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费、公务接待费等“三公经费”支出;加强会议费支出管理,大力压缩 差旅、会议、文件等支出,严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动。 2012 各单位安排的因公出国 出国( 公务用车购置及运行 购置及运行费 2012 年各单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、 公务接待费 原则上不得超过 压缩后的预算规模 规模。 公务接待费,原则上不得超过 2011 年压缩后的预算规模 推进综合预算编制, (二) 推进综合预算编制,提高财政资源配置效率 按照综合预算的原则,加强除财政拨款以外的事业收入、经营收入和 其他收入的管理, 合理预计收入规模, 根据事业发展需要合理安排各项支 出,切实提高部门预算编制的完整性和准确性。在申请财政经费时,要切 实做到“以目标需求为导向,以支出进度为依据”,克服经费申请中的盲 “以目标需求为导向,以支出进度为依据” 目性。在编制部门预算时,要结合本单位结转结余资金情况,主动提出统 筹使用结转和结余资金计划。 2012 年,财政部将考核各单位除财政拨款以外资金纳入部门预算以 及动用结转结余资金安排的准确性。 进一步加强预算执行和结转结余资金管理, 结转结余资金管理 (三) 进一步加强预算执行和结转结余资金管理,提高部门预算 的科学性和约束力 继续狠抓预算执行管理管理, 加大结转和结余资金统筹力度, 提高财 -2-

政资金使用效益。 财政部明确规定, 对当年结转和结余资金比上年增加较 多或长年累计结转和结余资金规模较大的中央部门, 财政部将适当压缩财 政拨款预算总额。2011 年院根据各单位预算执行情况和结转结余资金情 况扣减了部分单位基本科研费。2012 年,院将继续实行基本科研费与预 算执行和结转结余资金挂钩的政策。为此,各单位要加大预算执行力度、 加大财政拨款结转和结余资金消化力度, 确保各单位预算执行和财政拨款 结转结余资金降低目标的完成。 加强预算支出绩效管理, (四) 加强预算支出绩效管理,加快部门预算公开步伐 财政部 2010 年下发了《财政支出绩效评价管理暂行办法》,进一步 扩大中央部门绩效评价试点范围。 各单位要进一步强化绩效理念, 逐步推 进单位预算支出绩效评价工作, 强化绩效评价结果的应用, 提高财政资金 使用效益。 部门预算公开的步伐明显加快,2010 年和 2011 年我院按照财政部要 求公开了部门预算, 今年还将按照要求公开 “三公经费” 预算、 决算情况, 以及 2010 年部门决算情况。 加强国有资产管理,认真编制政府采购预算, (五) 加强国有资产管理,认真编制政府采购预算,推进资产管 理与预算管理的有机结合 各单位要加强资产配置预算管理, 从严控制新增资产数量和经费,建 立资产管理与预算管理有机结合的机制。 所有使用财政性资金及其他配套 资金购置车辆等都必须编制新增资产配置预算。

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认真编制政府采购预算, 各单位使用财政性资金及其配套资金采购的 货物、 工程和服务, 必须按照国务院关于中央预算单位 2011-2012 年政府 集中采购目录及标准有关要求编制政府采购预算。 对于未按要求编制政府 采购预算的,不得组织政府采购活动,不得支付资金。对于执行中申请变 更政府采购方式的,财政部将不予审批。 (六)完善预算决策机制和管理流程,切实提高管理水平 完善预算决策机制和管理流程, 近年来,院属单位预算管理的各项工作制度已初步建立并逐步完善。 如在预算编制中已初步确立了科研、财务、资产、人事等部门联动机制, 在预算执行管理中,已初步建立了联席会议制度。2012 年,要重点完善 预算决策机制,要转变研究所内仅重视“经常性经费”预算决策的现状, 扩大预算决策范围,提高全面管理资金的能力;要重点优化管理流程,通 过流程再造,将研究所可以“二次分配”的资源,在年初细化到具体项目 和责任人。 三、工作安排 (一)“一上”预算:各单位于 2011 年 7 月 18 日前将系统中传出的电 子数据 E-mail 至 yszdc@cashq.ac.cn,同时将纸制报表(A3 纸张)寄至 计划财务局预算管理处。18-20 日,进行统一会审。 (二)“一下”预算:2011 年 11 月中旬,根据院长办公会审定的预算 分配方案,向各单位下达“一下”预算控制数。 (三)“二上”预算:2011 年 11 月下旬,统一会审“二上”预算。会 审的具体事项另行通知。 -4-

(四)上报的预算表一律使用 A3 纸打印,会审时,单位应自带笔记本 电脑。

附件:1.《财政部关于编制 2012 年中央部门预算的通知》(财 预〔2011〕370 号) 2.《科学编制、规范执行、强化绩效、推进公开 全面做好 2012 年中央部门预算编制工作――廖晓军副部长在 2012 年中央 部门预算编制布置会上的讲话(2011 年 6 月 2 日) 》 3.中国科学院 2012 年中央部门预算报表编报说明 4.2012 年部门预算政府采购预算编报要求及编报说明 5.2012 年部门预算(一上)基本支出项目支出政府采购预算 表

二〇一一年六月二十九日 附件编辑区

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