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出差规定


关于出差/外勤费用支出标准的规定 关于出差 外勤费用支出标准的规定
为加强公司管理,健全规章制度,使因公外勤/出差人员的费用支出及补贴 标准有章可循,特制定本规定。 第一条 每一位外勤/出差人员均应树立成本意识,在保证工作顺利开展的 前提下,尽量节省各项开支。 第二条 出差与外勤的定义: 1. 出差是指目的地与公司所在地单程距离在 100 公里以上,需于目的地住 宿者; 2. 外勤是指公务地点与公司所在地单程距离在 100 公里以内,且不需于目 的地住宿者; 第三条 出差费包括以下内容: 1. 铁路、公路、 船舶、飞机票费; 2. 出差目的地公交车、出租车、地铁等交通费; 3. 住宿费; 4. 培训费或会务费; 5. 通讯费; 6. 其它伴随出差发生的正当费用; 第四条 外勤费用含义及支出原则:

1. 外勤费用主要指往来于公司与目的地之间的交通费。 2. 外勤人员应事先填写《外勤任务单》 ,由所在部门经理签字确认,并以此 作为考勤及外勤费用报销之依据。 3. 经理级以上人员外勤可由公司派车或乘坐出租车。 4. 经理级以下人员外勤,交通工具应以公共汽车和地铁为主,在任务紧急或 外勤目的 交通不便的情况下,经部门经理批准,可由公司派车或乘坐出租 车。 第五条 广东省以外出差,原则上应于三天前通过《出差计划表》说明出差 日期、地点、任务并提出费用预算,经部门经理审核及总经理批准后方可 预支出差费用。 《出差计划表》一式两联,行政人事部及财务部各存一份,

用于备案及作为出差费用报销依据。 报销执行标准(见附表) 第六条 报销执行标准(见附表) 第七条 报销办法 1. 报销人应清楚填写差旅费报销单,并将相关票据附后,在经手人一栏签 名,经部门主管签字认可后报财务部,由财务部结合《出差计划表》审核 后报总经理批准并签字,再由财务部报销、冲抵借款。 2. 出差费用报销应于出差人员回公司后的五个工作日内完成,如遇特殊情 况不能按时报销,应向财务经理以书面报告说明理由并尽快完成报销;无 故拖延报销时间超过二十天, 则扣发当事人工资以冲抵其预支出差费用直 至还清全部借款。 以上规定经批准之日起执行。 第八条 以上规定经批准之日起执行。


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